| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 7740 | Data de lançamento: | 27/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GUIA DE CUSTAS - Processo n° 5000115-09.2010.8.21.0071 // Industria Gráfica Santo Antonio LTDA Finalidade: Encaminhar para pagamento da seguinte guia única de custas. Conforme solicitado no memorando n° 435/2023 pelo Dep. Jurídico. | 50,81 | 50,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | GUIA DE CUSTAS - Processo n° 5000115-09.2010.8.21.0071 // Industria Gráfica Santo Antonio LTDA Finalidade: Encaminhar para pagamento da seguinte guia única de custas. Conforme solicitado no memorando n° 435/2023 pelo Dep. Jurídico. | 50,81 | ||
| 27/10/2023 | GUIA DE CUSTAS - Processo n° 5000115-09.2010.8.21.0071 // Industria Gráfica Santo Antonio LTDA Finalidade: Encaminhar para pagamento da seguinte guia única de custas. Conforme solicitado no memorando n° 435/2023 pelo Dep. Jurídico. | 50,81 | ||
| 01/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007740/2023 Poder Judiciario do Rio Grande do Sul - 1592 | 50,81 | ||
| TOTAL | 50,81 | 50,81 | 50,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
