| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
| Número do empenho: | 7744 | Data de lançamento: | 30/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | INCR.PSE AÇÕES COMBATE AO COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 51.50 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL Finalidade: Atendimentos psicologicos profissional Viviane Santos da Silveira. | 45,00 | 2.317,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL Finalidade: Atendimentos psicologicos profissional Viviane Santos da Silveira. | 2.317,50 | ||
| 13/11/2023 | Conforme Fatura Nº 16236; REF 08/2023 - C & H CENTRO CLINICO | 2.317,50 | ||
| 14/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007744/2023 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI - 2016720 | 2.317,50 | ||
| TOTAL | 2.317,50 | 2.317,50 | 2.317,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
