| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA |
| Número do empenho: | 7746 | Data de lançamento: | 30/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Subfunção: | DEFESA CIVIL | ||||
| Projeto / Atividade: | FUMREBOM-FUNDO MUN.DE REEQ.DE BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOUSE E TECLADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. Finalidade: Solicitação de aquisição de material permamente para a manutenção do Pelotão. Conforme ata n° 079/2023 e PP n° 018/2023. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | MOUSE E TECLADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. Finalidade: Solicitação de aquisição de material permamente para a manutenção do Pelotão. Conforme ata n° 079/2023 e PP n° 018/2023. | 100,00 | ||
| 22/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3; | 100,00 | ||
| 24/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007746/2023 RML Produtos Importados LTDA - 2018120 | 100,00 | ||
| 24/11/2023 | pagamento devolvido pelo banco | -100,00 | ||
| 22/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007746/2023 RML Produtos Importados LTDA - 2018120 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
