| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLARO S/A |
| Número do empenho: | 7791 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. FATURA TELEFONE MES 10/2023, Nº 3653-6200 | 15,98 | 15,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | REF. FATURA TELEFONE MES 10/2023, Nº 3653-6200 | 15,98 | ||
| 31/10/2023 | REF. FATURA TELEFONE MES 10/2023, Nº 3653-6200 | 15,98 | ||
| 06/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007791/2023 Claro S/a - 2003875 | 15,98 | ||
| TOTAL | 15,98 | 15,98 | 15,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
