Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo |
4.687,06 |
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| 07/11/2023 |
Referente Adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo. |
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4.687,06 |
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| 07/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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112,74 |
| 07/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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168,36 |
| 07/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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221,50 |
| 07/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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254,30 |
| 07/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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693,19 |
| 17/11/2023 |
Pagamento de Empenho 7840/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.236,97 |
| TOTAL |
4.687,06 |
4.687,06 |
4.687,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
