| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
| Número do empenho: | 7912 | Data de lançamento: | 09/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | SERV.CONVIV.E FORTAL. DE VINCULOS-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | PANFLETO Finalidade: Confecção de panfletos de divulgação Banda. | 0,36 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2023 | PANFLETO Finalidade: Confecção de panfletos de divulgação Banda. | 360,00 | ||
| 16/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/646; | 360,00 | ||
| 22/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/646; | 335,52 | ||
| 22/11/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7912/2023 | 7,20 | ||
| 22/11/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7912/2023 | 17,28 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/11/2023 | 7,20 | 6205/2023 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/11/2023 | 17,28 | 6205/2023 | Lançada |
| TOTAL | 24,48 |
