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Exercício: 2023
Nome do Credor: ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7939	Data de lançamento:	09/11/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM.	963,50	1.927,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2023	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM.	1.927,00
09/11/2023	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de 07/11, cfe. aviso anexo.		963,50
20/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de 07/11, cfe. aviso anexo.			963,50
05/12/2023	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Retido no ICMS, cfe. aviso anexo.		963,50
22/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Retido no ICMS, cfe. aviso anexo.			963,50
TOTAL		1.927,00	1.927,00	1.927,00
SALDO A PAGAR				0,00