| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VAGNER OLIVEIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 8012 | Data de lançamento: | 14/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: Solicitação de serviços de borracharia para os veiculos da frota da Secretaria Municipal da saúde. | 490,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2023 | SERVIÇO Finalidade: Solicitação de serviços de borracharia para os veiculos da frota da Secretaria Municipal da saúde. | 490,00 | ||
| 20/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/284; ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 490,00 | ||
| 26/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/284; ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 480,20 | ||
| 26/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8012/2023 | 9,80 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 20/12/2023 | 9,80 | 7102/2023 | Lançada |
| TOTAL | 9,80 |
