| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OXIMONT - GASES INDUSTRIAIS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 8018 | Data de lançamento: | 14/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.17 | OXIGENIO Finalidade: Aquisição de oxigênio medicinal para uso de pacientes regulados na secretaria da saúde, cfe. contrato 003/2021, Originário do Pregão Presencial 032/2020, | 295.011,20 | 50.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2023 | OXIGENIO Finalidade: Aquisição de oxigênio medicinal para uso de pacientes regulados na secretaria da saúde, cfe. contrato 003/2021, Originário do Pregão Presencial 032/2020, | 50.000,00 | ||
| 24/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/39692; REF 10/2023 em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente | 6.234,28 | ||
| 30/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/39692; REF 10/2023 em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente | 6.234,28 | ||
| 05/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/39833; REF NOVEMBRO/2023 em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente | 29.934,66 | ||
| 06/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/39833; REF NOVEMBRO/2023 em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente | 29.934,66 | ||
| 29/12/2023 | SALDO EMPENHO NAO LIQUIDADO NO EXERCICIO | -13.831,06 | ||
| TOTAL | 36.168,94 | 36.168,94 | 36.168,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
