| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA |
| Número do empenho: | 8047 | Data de lançamento: | 14/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 330.00 | TIJOLO MACICO - Tijolo maciço 5,5x11x23. | 0,75 | 247,50 |
| 3.00 | PEDRA - Pedra de areia bitolada média 45x22x12/15. | 3,70 | 11,10 |
| 9.00 | CIMENTO - Cimento saco de 50kg. | 40,00 | 360,00 |
| 3.00 | CAL HIDRATADA - Cal hidratado extra saco de 20kg. | 12,75 | 38,25 |
| 9.00 | GUIA - Guia eucalipto branco 7x0,025x5,40, aplainada de um lado. | 8,90 | 80,10 |
| 7.00 | GUIA - Guia eucalipto branco 15x0,025x5,40, aplainada de um lado. | 18,00 | 126,00 |
| 1.00 | MADEIRA - Madeira eucalipto caibro 5x5x5,50m Finalidade: Aqusição de material para uso em manutenção na UBS do bairro Pradol.em conformidade a Ata 117/22, Pregão Presencial 031/2022. | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2023 | TIJOLO MACICO - Tijolo maciço 5,5x11x23. PEDRA - Pedra de areia bitolada média 45x22x12/15. CIMENTO - Cimento saco de 50kg. CAL HIDRATADA - Cal hidratado extra saco de 20kg. GUIA - Guia eucalipto branco 7x0,025x5,40, aplainada de um lado. GUIA - Guia eucalipto branco 15x0,025x5,40, aplainada de um lado. MADEIRA - Madeira eucalipto caibro 5x5x5,50m Finalidade: Aqusição de material para uso em manutenção na UBS do bairro Pradol.em conformidade a Ata 117/22, Pregão Presencial 031/2022. | 877,95 | ||
| 22/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/50115833; em conformidade com a lqiuidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente | 877,95 | ||
| 24/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008047/2023 Madereira Emanuel Ltda - 3766 | 877,95 | ||
| TOTAL | 877,95 | 877,95 | 877,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
