| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDA AFFONSO RODRIGUES |
| Número do empenho: | 8068 | Data de lançamento: | 16/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| Projeto / Atividade: | EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEI | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | SERVIÇO - PALCO POR M2 Altura regulável, assoalho em MDP Naval mínimo 18mm, antiderrapante, saia de proteção nos quatro lados, e escada em material tubular ou em madeira com piso antiderrapante. Unidade/ m² - SERVIÇO - PALCO POR M2 Altura regulável, assoalho em MDP Naval mínimo 18mm, antiderrapante, saia de proteção nos quatro lados, e escada em material tubular ou em madeira com piso antiderrapante. Unidade/ m² Finalidade: Solicitação de contratação de serviços. Conforme o calendário de | 42,00 | 2.016,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023 | SERVIÇO - PALCO POR M2 Altura regulável, assoalho em MDP Naval mínimo 18mm, antiderrapante, saia de proteção nos quatro lados, e escada em material tubular ou em madeira com piso antiderrapante. Unidade/ m² - SERVIÇO - PALCO POR M2 Altura regulável, assoalho em MDP Naval mínimo 18mm, antiderrapante, saia de proteção nos quatro lados, e escada em material tubular ou em madeira com piso antiderrapante. Unidade/ m² Finalidade: Solicitação de contratação de serviços. Conforme o calendário de eventos da Município de Taquari para o ano de 2023, e que o Art. 1º determina o eventos esportivos e culturais. Festa do agro. | 2.016,00 | ||
| 12/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 226; ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura | 2.016,00 | ||
| 21/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 226; ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura | 1.975,68 | ||
| 21/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8068/2023 | 40,32 | ||
| TOTAL | 2.016,00 | 2.016,00 | 2.016,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/12/2023 | 40,32 | 6814/2023 | Lançada |
| TOTAL | 40,32 |
