| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INCOTECH COMPANY LTDA |
| Número do empenho: | 8073 | Data de lançamento: | 16/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TELEFONE SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. Finalidade: Solicitação de aquisição de materias para a manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Conforme ata de registro de preço n° 077/2023 e PP 018/2023. | 147,00 | 441,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023 | TELEFONE SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. Finalidade: Solicitação de aquisição de materias para a manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Conforme ata de registro de preço n° 077/2023 e PP 018/2023. | 441,00 | ||
| 08/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/928; ciente da liquidaçao Marcelo lopes - Supervisor de Obras do Interior | 441,00 | ||
| 14/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008073/2023 Incotech Company LTDA - 2018121 | 441,00 | ||
| TOTAL | 441,00 | 441,00 | 441,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
