| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA GAMALHO LTDA |
| Número do empenho: | 8114 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 34 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Gás liquefeito do petróleo acondicionado em botijas de 13 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. Vendido em unidade, botijão retornável Finalidade: Solicitação de aquisição de gás para as Secretarias da Prefeitura Municipal. | 92,00 | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | Gás liquefeito do petróleo acondicionado em botijas de 13 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. Vendido em unidade, botijão retornável Finalidade: Solicitação de aquisição de gás para as Secretarias da Prefeitura Municipal. | 920,00 | ||
| 13/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/50541953; | 368,00 | ||
| 18/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 890/50541953; | 368,00 | ||
| 29/12/2023 | SALDO EMPENHO NAO LIQUIDADO NO EXERCICIO | -552,00 | ||
| TOTAL | 368,00 | 368,00 | 368,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
