| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VAGNER OLIVEIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 8147 | Data de lançamento: | 23/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: Solicitação de aquisição de mão de obra qualificada para os serviços de pneus, tip top, entre outros. Conforme solicitado pela Secretartia de Obras. | 3.080,00 | 3.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | SERVIÇO Finalidade: Solicitação de aquisição de mão de obra qualificada para os serviços de pneus, tip top, entre outros. Conforme solicitado pela Secretartia de Obras. | 3.080,00 | ||
| 30/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/278; ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior | 3.080,00 | ||
| 04/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008147/2023 VAGNER OLIVEIRA DA SILVA - 2013247 | 3.080,00 | ||
| TOTAL | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
