| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
| Número do empenho: | 8153 | Data de lançamento: | 23/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | INCR.PSE AÇÕES COMBATE AO COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Finalidade: ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS- MÊS OUTUBRO/2023. | 3.712,00 | 3.712,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Finalidade: ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS- MÊS OUTUBRO/2023. | 3.712,00 | ||
| 28/11/2023 | valor empenhado incorreto - solicitado Ana Paula - Assistencia Social | -3.712,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
