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Exercício: 2023
Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8178	Data de lançamento:	24/11/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Projeto / Atividade:	MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO
Conta de Despesa:	3390.39.18.00.00.00 - SERVICO DE SINALIZACAO DE TRANSITO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SERVIÇO - 4 placas em acm 3mm com adesivos refletivos. Dimensões unitárias: 45x45cm	90,00	360,00
2.00	SERVIÇO - 2 placas em acm 3mm com adesivos relfetivos. Dimensões unitárias: 80x80cm	225,00	450,00
4.00	SERVIÇO - 4 Postes de ferro galvanizado 2 pol, parede 1,25 e 3,5 metros de comprimento Finalidade: Solicitação de aquisição de placas de orientação, e ferro galvanizado para serem instaladas em torno da sinaleira. Conforme solicitado pelo Dep. de Trânsito.	150,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2023	SERVIÇO - 4 placas em acm 3mm com adesivos refletivos. Dimensões unitárias: 45x45cm SERVIÇO - 2 placas em acm 3mm com adesivos relfetivos. Dimensões unitárias: 80x80cm SERVIÇO - 4 Postes de ferro galvanizado 2 pol, parede 1,25 e 3,5 metros de comprimento Finalidade: Solicitação de aquisição de placas de orientação, e ferro galvanizado para serem instaladas em torno da sinaleira. Conforme solicitado pelo Dep. de Trânsito.	1.410,00
08/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/420;		1.410,00
13/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/420;			1.381,66
13/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8178/2023			28,34
TOTAL		1.410,00	1.410,00	1.410,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	08/12/2023	28,34	6743/2023	Lançada
TOTAL		28,34