| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALDITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 8200 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | NÃO COMPUTÁVEIS MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LINHA 03 PEDRO PEREIRA MACHADO Finalidade: Locação de Transporte para a Linha 03- Pedro Pereira Machado- número de dias que faltou para completar o ano letivo de 2023 | 1.191,17 | 5.955,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | LINHA 03 PEDRO PEREIRA MACHADO Finalidade: Locação de Transporte para a Linha 03- Pedro Pereira Machado- número de dias que faltou para completar o ano letivo de 2023 | 5.955,85 | ||
| 28/12/2023 | Saldo de empenho, não liquidado no exercício. | -5.955,85 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
