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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ALDITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8200	Data de lançamento:	27/11/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	NÃO COMPUTÁVEIS MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE DE ESTUDANTES
Conta de Despesa:	3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	LINHA 03 PEDRO PEREIRA MACHADO Finalidade: Locação de Transporte para a Linha 03- Pedro Pereira Machado- número de dias que faltou para completar o ano letivo de 2023	1.191,17	5.955,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2023	LINHA 03 PEDRO PEREIRA MACHADO Finalidade: Locação de Transporte para a Linha 03- Pedro Pereira Machado- número de dias que faltou para completar o ano letivo de 2023	5.955,85
28/12/2023	Saldo de empenho, não liquidado no exercício.	-5.955,85
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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