| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULADORAS |
| Número do empenho: | 83 | Data de lançamento: | 09/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Lic.:15/2020Contrato: 62/2020 LOCACAO DE IMPRESSORAS, SCANNER E OCR, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS - EXCETO PAPEL, E SERVICO DE OUTSOURCING, COPIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS POR PRECO DE PAGINA IMPRESSA | 19.000,00 | 38.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | Lic.:15/2020Contrato: 62/2020 LOCACAO DE IMPRESSORAS, SCANNER E OCR, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS - EXCETO PAPEL, E SERVICO DE OUTSOURCING, COPIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS POR PRECO DE PAGINA IMPRESSA | 38.000,00 | ||
| 03/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 99/37147; 99/37146; ref 01/01/23 a 31/01/23 | 17.039,43 | ||
| 01/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 99/37147; 99/37146; ref 01/01/23 a 31/01/23 | 17.039,43 | ||
| 06/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 99/37690; 99/37689; ref 01/03/2023 a 31/03/2023 | 20.139,45 | ||
| 02/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 99/37690; 99/37689; ref 01/03/2023 a 31/03/2023 | 20.139,45 | ||
| 28/12/2023 | SALDO EMPENHO NAO LIQUIDADO NO EXERCICIO | -821,12 | ||
| TOTAL | 37.178,88 | 37.178,88 | 37.178,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
