Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente folha de pagamento mês 11/2023, cfe. Resumo anexo. |
64.944,00 |
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| 27/11/2023 |
Referente Folha de Pagamento mês 11/2023 |
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64.944,00 |
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| 27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE TRANSPORTE 2%LEI2113, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
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52,80 |
| 27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
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316,80 |
| 27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
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316,80 |
| 27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
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794,20 |
| 27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA COMPRAS MES, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
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812,89 |
| 27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
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1.665,72 |
| 27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
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4.990,34 |
| 27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
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9.302,79 |
| 27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
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10.285,71 |
| 27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
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10.407,77 |
| 29/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8392/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: LUCIANA COSTA DE VARGAS REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO |
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461,76 |
| 29/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8392/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: JOSÉ HARRY SARAIVA DIAS R$5.162,79 - REJANE CEZIMBRA DA SILVA R$1.417,07 REJEITAOSA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO |
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6.633,86 |
| 29/11/2023 |
Pagamento de Empenho 8392/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.902,56 |
| TOTAL |
64.944,00 |
64.944,00 |
64.944,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
