Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente folha de pagamento mês 11/2023, cfe. Resumo anexo. |
9.153,40 |
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| 27/11/2023 |
Referente Folha de Pagamento mês 11/2023 |
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9.153,40 |
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| 27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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48,19 |
| 27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASSOC.FUNC.PUB.DO ESTADO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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388,30 |
| 27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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1.389,81 |
| 27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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1.523,66 |
| 27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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1.854,16 |
| 27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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2.382,37 |
| 29/11/2023 |
Pagamento de Empenho 8410/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.566,91 |
| TOTAL |
9.153,40 |
9.153,40 |
9.153,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
