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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8454 Data de lançamento: 28/11/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo. 4.938,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2023 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo. 4.938,33
28/11/2023 Referente Adiantamento 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo 4.938,33
28/11/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 48,44
28/11/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 221,50
28/11/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 269,99
28/11/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 340,59
28/11/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 1.182,53
18/12/2023 Pagamento de Empenho 8454/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.875,28
TOTAL 4.938,33 4.938,33 4.938,33
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 28/11/2023 48,44 Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO 28/11/2023 221,50 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 28/11/2023 269,99 Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 28/11/2023 340,59 Lançada
BANCO SICRED - CONSIGNAÇÕES 28/11/2023 1.182,53 Lançada
TOTAL   2.063,05    

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