| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCIO LAUTERT LEITE |
| Número do empenho: | 8481 | Data de lançamento: | 29/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVICOS DE SONORIZACAO. | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - SONORIZAÇÃO DE PALESTRAS 04 Caixas Ativas de 350W 01 Mesa de Som 06 Canais 02 Mics S/ Fio 02 Mics C/ Fio Pedestais e Cabeamento para Sistema 01 Técnico de Som 08 Leds Finalidade: Serviço de som para dia 18 de dezembro para a realização do Natal dos alunos da EMEI Infantil Darcy Ribeiro, localizada á Rua Carolina de Farias Alvim, nº 485, Bairro: Léo Alvim Faller, n/c | 940,00 | 940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | SERVIÇO - SONORIZAÇÃO DE PALESTRAS 04 Caixas Ativas de 350W 01 Mesa de Som 06 Canais 02 Mics S/ Fio 02 Mics C/ Fio Pedestais e Cabeamento para Sistema 01 Técnico de Som 08 Leds Finalidade: Serviço de som para dia 18 de dezembro para a realização do Natal dos alunos da EMEI Infantil Darcy Ribeiro, localizada á Rua Carolina de Farias Alvim, nº 485, Bairro: Léo Alvim Faller, n/c | 940,00 | ||
| 05/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/182; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 940,00 | ||
| 06/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/182; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 921,20 | ||
| 06/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8481/2023 | 18,80 | ||
| TOTAL | 940,00 | 940,00 | 940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/12/2023 | 18,80 | 6569/2023 | Lançada |
| TOTAL | 18,80 |
