| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI |
| Número do empenho: | 8517 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 16 e 20/10/2023. Conforme comprovantes anexo. | 2.313,53 | 2.313,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 16 e 20/10/2023. Conforme comprovantes anexo. | 2.313,53 | ||
| 30/11/2023 | Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 16 e 20/10/2023. Conforme comprovantes anexo. | 2.313,53 | ||
| 30/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008517/2023 COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI - 34 | 2.313,53 | ||
| TOTAL | 2.313,53 | 2.313,53 | 2.313,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
