| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOVA RADICOM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 8518 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | SERVICO Finalidade: CONTRATO 088/2020, ORIGINARIO DO CHAMAMENTO PUBLICO 002/2020 - OBJETO: CREDENCIAMENTO DE CLINICAS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE PARA OS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 20.000,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SERVICO Finalidade: CONTRATO 088/2020, ORIGINARIO DO CHAMAMENTO PUBLICO 002/2020 - OBJETO: CREDENCIAMENTO DE CLINICAS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE PARA OS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 10.000,00 | ||
| 05/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202313; REF NOVEMBRO/2023 em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente | 2.809,00 | ||
| 06/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/202313; REF NOVEMBRO/2023 em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente | 2.809,00 | ||
| 21/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202330; REF 12/2023 | 5.880,00 | ||
| 27/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/202330; REF 12/2023 | 5.880,00 | ||
| 29/12/2023 | Saldo de empenho, não liquidado no exercício. | -1.311,00 | ||
| TOTAL | 8.689,00 | 8.689,00 | 8.689,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
