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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELéTRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8570 Data de lançamento: 01/12/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 Cordão (fio) Paralelo flexível 2x0,5mm², 300V, PVC (70ºC). Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais elétricos para o natal açoriano. Conforme ata de registro n° 129/2023 e PP n° 012/2023. Solicitado pela Secretaria de Obras. 0,67 1.340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2023 Cordão (fio) Paralelo flexível 2x0,5mm², 300V, PVC (70ºC). Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais elétricos para o natal açoriano. Conforme ata de registro n° 129/2023 e PP n° 012/2023. Solicitado pela Secretaria de Obras. 1.340,00
15/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/3457; ciente da liquidaçao Marcelo B. Lopes - Supervisor de Obras do Interior 1.340,00
19/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008570/2023 Instalart Materiais Elétricos Ltda - 2018611 1.340,00
TOTAL 1.340,00 1.340,00 1.340,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.