| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA GAMALHO LTDA |
| Número do empenho: | 8572 | Data de lançamento: | 01/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 34 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Água mineral sem gás garrafão de 20litros, Tipo PET, resinas virgens – material polieleno, policarbonato e polipropileno ou material que atenda às exigências da NBR 14.222/2013, sobretudo no que se refere à transparência do garrafão, fundo texturizado em conformidade com as especificações da ANVISA, a data de sua fabricação não poderá ser superior a 01 (um) ano, estar em conformidade com a norma NBR 14.638 e Portaria DNPM nº 358/2009 e devem vir com lacre de segurança e rótulo padrão, individual | 21,00 | 315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | Água mineral sem gás garrafão de 20litros, Tipo PET, resinas virgens – material polieleno, policarbonato e polipropileno ou material que atenda às exigências da NBR 14.222/2013, sobretudo no que se refere à transparência do garrafão, fundo texturizado em conformidade com as especificações da ANVISA, a data de sua fabricação não poderá ser superior a 01 (um) ano, estar em conformidade com a norma NBR 14.638 e Portaria DNPM nº 358/2009 e devem vir com lacre de segurança e rótulo padrão, individualmente, acompanhados de lenço para assepsia – po sachê e proteção com camisa plásca – po saco em polieleno de alta densidade fina natural – Med. 480X450X0, 003mm Finalidade: Aquisição de agua mineral para suprir e abastecer as Escolas Municipais | 315,00 | ||
| 12/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/50543740; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 273,00 | ||
| 14/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 890/50543740; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 273,00 | ||
| 28/12/2023 | Saldo de empenho, não liquidado no exercício. | -42,00 | ||
| TOTAL | 273,00 | 273,00 | 273,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
