| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 8600 | Data de lançamento: | 04/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 58 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ARAME RECOZIDO / GALVANIZADO Nº 16 – 01Kg | 21,80 | 43,60 |
| 50.00 | CINTA LACRE 3,6X200MM PRETA | 0,35 | 17,50 |
| 50.00 | ISOLADOR PVC 36X36 C/PREGO | 0,90 | 45,00 |
| 300.00 | MANGUEIRA LED BRANCA FRIA 6500K | 9,70 | 2.910,00 |
| 150.00 | TOMADA FÊMEA 3P 10A | 5,95 | 892,50 |
| 60.00 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W – TUBULAR E-40 Conforme Contrato nº 124/2023 "Aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades do Setor Elétrico na Lagoa Armênia e na Praça de Alimentação, em razão dos preparativos para o evento do “31º Natal Açoriano em Terra Gaúcha”, nos termos do Processo protocolado sob o nº 203626/2023." | 42,00 | 2.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | ARAME RECOZIDO / GALVANIZADO Nº 16 – 01Kg CINTA LACRE 3,6X200MM PRETA ISOLADOR PVC 36X36 C/PREGO MANGUEIRA LED BRANCA FRIA 6500K TOMADA FÊMEA 3P 10A LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W – TUBULAR E-40 Conforme Contrato nº 124/2023 "Aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades do Setor Elétrico na Lagoa Armênia e na Praça de Alimentação, em razão dos preparativos para o evento do “31º Natal Açoriano em Terra Gaúcha”, nos termos do Processo protocolado sob o nº 203626/2023." | 6.428,60 | ||
| 14/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/40247; ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura | 6.428,60 | ||
| 21/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/40247; ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura | 6.351,46 | ||
| 21/12/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8600/2023 | 77,14 | ||
| TOTAL | 6.428,60 | 6.428,60 | 6.428,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/12/2023 | 77,14 | 6922/2023 | Lançada |
| TOTAL | 77,14 |
