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Exercício: 2023
Nome do Credor: VILSIMAR SANTANA LEOTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	8607	Data de lançamento:	05/12/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função:	DESPORTO E LAZER
Subfunção:	DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto / Atividade:	MANUT. DO SETOR DE ESPORTES
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO - Susbtituir a fechadura e as dobradiças da porta da subestação, instalar 4 suportes para cadeado e pintura com fundo antiferrugem e com tinta para acabemento final. Finalidade: Solicitação de contratação de serviço do Parque Nardy Farias Alvim. Conforme solicitado pela Coordenação de Cultura.	1.260,00	1.260,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2023	SERVIÇO - Susbtituir a fechadura e as dobradiças da porta da subestação, instalar 4 suportes para cadeado e pintura com fundo antiferrugem e com tinta para acabemento final. Finalidade: Solicitação de contratação de serviço do Parque Nardy Farias Alvim. Conforme solicitado pela Coordenação de Cultura.	1.260,00
06/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/209; ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura e Turismo		1.260,00
14/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/209; ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura e Turismo			1.234,67
14/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8607/2023			25,33
TOTAL		1.260,00	1.260,00	1.260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	06/12/2023	25,33	6632/2023	Lançada
TOTAL		25,33