| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8717 | Data de lançamento: | 05/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES CONTRA O COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 FÉRIAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Parcela final do 13º/2023. | 78,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | 1/3 FÉRIAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Parcela final do 13º/2023. | 78,99 | ||
| 05/12/2023 | Referente Parcela Final do 13º/2023 | 78,99 | ||
| 06/12/2023 | Pagamento de Empenho 8717/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 78,99 | ||
| TOTAL | 78,99 | 78,99 | 78,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
