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Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDA AFFONSO RODRIGUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	8814	Data de lançamento:	08/12/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função:	CULTURA
Subfunção:	DIFUSÃO CULTURAL
Projeto / Atividade:	EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	CARREGADOR Serviço de carregadores para os dias 16 e 17 no show de Natal. - Serviço de carregadores para os dias 16 e 17 no show de Natal. Finalidade: Solicitação de serviço de carregadores para atender a produção do artista Daniel. Conforme solicitado pela Coordenação de Cultura.	240,00	3.840,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2023	CARREGADOR Serviço de carregadores para os dias 16 e 17 no show de Natal. - Serviço de carregadores para os dias 16 e 17 no show de Natal. Finalidade: Solicitação de serviço de carregadores para atender a produção do artista Daniel. Conforme solicitado pela Coordenação de Cultura.	3.840,00
26/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 230; ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura e Turismo		3.840,00
27/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 230; ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura e Turismo			3.763,20
27/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8814/2023			76,80
TOTAL		3.840,00	3.840,00	3.840,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	26/12/2023	76,80	7292/2023	Lançada
TOTAL		76,80