| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
| Número do empenho: | 8897 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: Contratação de profissional, ENFERMEIROS, via Ciscai para atender as demandas das unidades de Saúde do Municipio. profissional hora trabalhada. | 21.555,00 | 21.555,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | SERVIÇO Finalidade: Contratação de profissional, ENFERMEIROS, via Ciscai para atender as demandas das unidades de Saúde do Municipio. profissional hora trabalhada. | 21.555,00 | ||
| 13/12/2023 | Conforme Fatura Nº 18233; 18031; REF 11/2023 - T M VIGEL ENFERMAGEM; NF ENFERMAGEM ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude | 13.455,00 | ||
| 15/12/2023 | Conforme Fatura Nº 18033; REF 11/2023 - LISA ENFERMAGEM ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude | 7.290,00 | ||
| 18/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Fatura Nº 18033; REF 11/2023 - LISA ENFERMAGEM ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude | 7.290,00 | ||
| 18/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Fatura Nº 18233; 18031; REF 11/2023 - T M VIGEL ENFERMAGEM; NF ENFERMAGEM ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude | 13.455,00 | ||
| 29/12/2023 | Saldo de empenho, não liquidado no exercício. | -810,00 | ||
| TOTAL | 20.745,00 | 20.745,00 | 20.745,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
