| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAMPING E BALNEARIO NATIVO LTDA |
| Número do empenho: | 8925 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | REFEIÇÃO Finalidade: Pagamento de 30 refeições para evento de final de ano dos pacientes do CAPS, a ser realizado no Balneário Nativo no dia 18/12/2023. | 44,00 | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | REFEIÇÃO Finalidade: Pagamento de 30 refeições para evento de final de ano dos pacientes do CAPS, a ser realizado no Balneário Nativo no dia 18/12/2023. | 1.320,00 | ||
| 20/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/50655999; ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 1.320,00 | ||
| 26/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008925/2023 Camping e Balneario Nativo Ltda - 12761 | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
