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Exercício: 2023
Nome do Credor: LUANA PEREIRA DA SILVA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8932	Data de lançamento:	12/12/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função:	CULTURA
Subfunção:	DIFUSÃO CULTURAL
Projeto / Atividade:	EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO - Serviço de instalação de material para prevenção contra incendios e etc... e recarga de 8 extintores, conforme solicitação em anexo. Finalidade: Serviço de instalação de material para prevenção contra incendios e etc... e recarga de 8 extintores, conforme solicitação em anexo.	2.100,00	2.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2023	SERVIÇO - Serviço de instalação de material para prevenção contra incendios e etc... e recarga de 8 extintores, conforme solicitação em anexo. Finalidade: Serviço de instalação de material para prevenção contra incendios e etc... e recarga de 8 extintores, conforme solicitação em anexo.	2.100,00
13/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/196; ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura		2.100,00
18/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/196; ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura			2.052,54
18/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8932/2023			47,46
TOTAL		2.100,00	2.100,00	2.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	13/12/2023	47,46	6852/2023	Lançada
TOTAL		47,46