| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAMPING E BALNEARIO NATIVO LTDA |
| Número do empenho: | 8967 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| Projeto / Atividade: | EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO HOSPEDAGEM 2 quartos triplos - ( 3 pessoas em cada quarto) - 2 quartos triplos - ( 3 pessoas em cada quarto) | 270,00 | 540,00 |
| 6.00 | SERVIÇO HOSPEDAGEM 6 quartos duplos ( 2 pessoas em cada quarto) - 6 quartos duplos ( 2 pessoas em cada quarto) | 200,00 | 1.200,00 |
| 1.00 | SERVIÇO HOSPEDAGEM 1 quarto individual - (1 pesoa no quarto) - 1 quarto individual - (1 pesoa no quarto) Finalidade: Solicitação referente a hospedagem da equipe técnica do Cantor Daniel no dia 16/12/2023. Conforme solicitado pelo Gabiente. | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | SERVIÇO HOSPEDAGEM 2 quartos triplos - ( 3 pessoas em cada quarto) - 2 quartos triplos - ( 3 pessoas em cada quarto) SERVIÇO HOSPEDAGEM 6 quartos duplos ( 2 pessoas em cada quarto) - 6 quartos duplos ( 2 pessoas em cada quarto) SERVIÇO HOSPEDAGEM 1 quarto individual - (1 pesoa no quarto) - 1 quarto individual - (1 pesoa no quarto) Finalidade: Solicitação referente a hospedagem da equipe técnica do Cantor Daniel no dia 16/12/2023. Conforme solicitado pelo Gabiente. | 1.850,00 | ||
| 21/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3083; | 1.850,00 | ||
| 27/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/3083; | 1.793,76 | ||
| 27/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8967/2023 | 56,24 | ||
| TOTAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/12/2023 | 56,24 | 7205/2023 | Lançada |
| TOTAL | 56,24 |
