| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS GUSTAVO LABRES LAUTERT 59105224004 |
| Número do empenho: | 8968 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| Projeto / Atividade: | EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.14.00.00 - LOCA0O DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO Contratação de trasnporte para buscar os equipamentos musicais no aeroporto de Porto Alegre no dia 16/12/2023, com o auxílio de uma ajudante. - Contratação de trasnporte para buscar os equipamentos musicais no aeroporto de Porto Alegre no dia 16/12/2023, com o auxílio de uma ajudante. Finalidade: Solicitação referente ao transporte dos equipamentos de som para o show princiapal do 31º Natal Açoriano. Conforme solicitado pelo Gabinete. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | LOCAÇÃO Contratação de trasnporte para buscar os equipamentos musicais no aeroporto de Porto Alegre no dia 16/12/2023, com o auxílio de uma ajudante. - Contratação de trasnporte para buscar os equipamentos musicais no aeroporto de Porto Alegre no dia 16/12/2023, com o auxílio de uma ajudante. Finalidade: Solicitação referente ao transporte dos equipamentos de som para o show princiapal do 31º Natal Açoriano. Conforme solicitado pelo Gabinete. | 1.200,00 | ||
| 20/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20236; | 1.200,00 | ||
| 22/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008968/2023 Luis Gustavo Labres Lautert 59105224004 - 23168 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
