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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8982	Data de lançamento:	12/12/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo.		14.078,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo.	14.078,82
12/12/2023	Referente Adiantamento 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo		14.078,82
12/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			836,14
12/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			1.037,82
12/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			1.042,90
19/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Pagamento de Adiantamneto de 1/3 de Férias, cfe. relação anexa.			11.161,96
TOTAL		14.078,82	14.078,82	14.078,82
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	12/12/2023	836,14		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12/12/2023	1.037,82		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	12/12/2023	1.042,90		Lançada
TOTAL		2.916,86