Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo. |
7.615,05 |
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| 12/12/2023 |
Referente Adiantamento 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo |
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7.615,05 |
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| 12/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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22,63 |
| 12/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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459,97 |
| 12/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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664,50 |
| 12/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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810,02 |
| 21/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8984/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
Folha de Pagamento - 2003710- REF A SERVIDORA: LUCIANA COSTA DE VARGAS- REJEITADA NO ARQUIVO DE FÉRIAS CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO |
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2.870,11 |
| 21/12/2023 |
Pagamento de Empenho 8984/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.787,82 |
| TOTAL |
7.615,05 |
7.615,05 |
7.615,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
