Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo. |
30.624,00 |
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| 12/12/2023 |
Referente Adiantamento 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo |
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30.624,00 |
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| 12/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
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299,67 |
| 12/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
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965,98 |
| 12/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
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1.148,51 |
| 12/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
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1.771,96 |
| 12/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
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1.980,56 |
| 19/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Pagamento de Adiantamneto de 1/3 de Férias, cfe. relação anexa. |
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5.250,61 |
| 21/12/2023 |
Pagamento de Empenho 8985/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.206,71 |
| TOTAL |
30.624,00 |
30.624,00 |
30.624,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
