| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO NELSON BRUST & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8994 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DE DEFESA CIVIL-PORT.2926 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 62 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1572.00 | SABONETE, PESO MÍNIMO 80G | 1,69 | 2.656,68 |
| 524.00 | SHAMPOO E CONDICIONADOR 2 EM 1 - 350ML | 8,99 | 4.710,76 |
| 524.00 | CREME DENTAL, PESO MÍNIMO 70G | 2,39 | 1.252,36 |
| 250.00 | ABSORVENTE SIMPLES, S/ABAS, PACOTE COM 10 UNIDADES | 2,89 | 722,50 |
| 524.00 | ESCOVA DENTAL KIT COM 03 UNIDADES Conforme Contrato nº 129/2023 "Aquisção, em caráter emergencial, de itens de higiene pessoal para composição de kits, para atendimento às famílias afetadas em desastre de chuvas intensas ocorridas no mês de setembro/2023, nos termos do Processo protocolado sob o nº 203576/2023." | 7,29 | 3.819,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | SABONETE, PESO MÍNIMO 80G SHAMPOO E CONDICIONADOR 2 EM 1 - 350ML CREME DENTAL, PESO MÍNIMO 70G ABSORVENTE SIMPLES, S/ABAS, PACOTE COM 10 UNIDADES ESCOVA DENTAL KIT COM 03 UNIDADES Conforme Contrato nº 129/2023 "Aquisção, em caráter emergencial, de itens de higiene pessoal para composição de kits, para atendimento às famílias afetadas em desastre de chuvas intensas ocorridas no mês de setembro/2023, nos termos do Processo protocolado sob o nº 203576/2023." | 13.162,26 | ||
| 21/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/375; | 13.162,26 | ||
| 10/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/375; | 13.162,26 | ||
| TOTAL | 13.162,26 | 13.162,26 | 13.162,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
