| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 9027 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS Patronal | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref. INSS Patronal Referente Folha Complementar - Piso Enf., cfe. Resumo anexo. | 6.720,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | Ref. INSS Patronal Referente Folha Complementar - Piso Enf., cfe. Resumo anexo. | 6.720,32 | ||
| 14/12/2023 | Referente Folha Complementar Piso Enfermagem | 6.720,32 | ||
| 14/12/2023 | Folha gerada incorretamente | -6.720,32 | ||
| 14/12/2023 | Folha gerada incorretamente | -6.720,32 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
