| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE |
| Número do empenho: | 9029 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.HO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO exames de imagem | 30.540,00 | 30.540,00 |
| 1.00 | SERVIÇO exames de imagem Finalidade: Serviços de Exames de imagem mês de outubro de novembro/2023. | 29.300,00 | 29.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | SERVIÇO exames de imagem SERVIÇO exames de imagem Finalidade: Serviços de Exames de imagem mês de outubro de novembro/2023. | 59.840,00 | ||
| 19/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1341; REF OUTUBRO/2023 - EXAMES DE IMAGEM ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente | 30.540,00 | ||
| 19/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1342; REF NOVEMBRO/2023 - SERVIÇO DE IMAGEM ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente | 29.300,00 | ||
| 20/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1342; REF NOVEMBRO/2023 - SERVIÇO DE IMAGEM ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente | 29.300,00 | ||
| 20/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1341; REF OUTUBRO/2023 - EXAMES DE IMAGEM ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente | 30.540,00 | ||
| TOTAL | 59.840,00 | 59.840,00 | 59.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
