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Exercício: 2023
Nome do Credor: CARPE DIEM POUSADA E EVENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9049	Data de lançamento:	14/12/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função:	CULTURA
Subfunção:	DIFUSÃO CULTURAL
Projeto / Atividade:	EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SERVIÇO HOSPEDAGEM dia 09/12/2023 à 17/12/2023 - 3 hóspedes - Conforme termo de cooperação n° 1429/2023. - dia 09/12/2023 à 17/12/2023 - 3 hóspedes - Conforme termo de cooperação n° 1429/2023. Finalidade: Solicitaçao referente a hospedagem da equipe de produção conforme termo de cooperação n° 1429/2023. Conforme solicitado pelo Gabinete do vice-prefeito.	1.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2023	SERVIÇO HOSPEDAGEM dia 09/12/2023 à 17/12/2023 - 3 hóspedes - Conforme termo de cooperação n° 1429/2023. - dia 09/12/2023 à 17/12/2023 - 3 hóspedes - Conforme termo de cooperação n° 1429/2023. Finalidade: Solicitaçao referente a hospedagem da equipe de produção conforme termo de cooperação n° 1429/2023. Conforme solicitado pelo Gabinete do vice-prefeito.	3.000,00
20/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1248;		3.000,00
27/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1248;			2.932,50
27/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9049/2023			67,50
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	20/12/2023	67,50	7191/2023	Lançada
TOTAL		67,50