| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9097 | Data de lançamento: | 18/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo. | 2.278,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo. | 2.278,87 | ||
| 18/12/2023 | Referente Rescisões de Contrato cfe. Termos anexo | 2.278,87 | ||
| 10/01/2024 | Pagamento de Empenho 9097/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.278,87 | ||
| TOTAL | 2.278,87 | 2.278,87 | 2.278,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
