| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JV BORBA REFLORESTAMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 9117 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Subfunção: | DEFESA CIVIL | ||||
| Projeto / Atividade: | FUMREBOM-FUNDO MUN.DE REEQ.DE BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - MÃO DE OBRA FAZER JOANA DO ENGATE, SOLDAR ARGOLA E CORRENTE EM 2 CAMINHÕES E SERVIÇO ELELÉTRICO. Conforme solicitado no ofício n° 056 pelo Corpo de Bombeiros. Referente empenho nº 6055/2023, empenhado em despesa incorreta (elemento de despesa diferente), corrigido n/data. | 1.129,50 | 1.129,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | SERVIÇO - MÃO DE OBRA FAZER JOANA DO ENGATE, SOLDAR ARGOLA E CORRENTE EM 2 CAMINHÕES E SERVIÇO ELELÉTRICO. Conforme solicitado no ofício n° 056 pelo Corpo de Bombeiros. Referente empenho nº 6055/2023, empenhado em despesa incorreta (elemento de despesa diferente), corrigido n/data. | 1.129,50 | ||
| 19/12/2023 | SERVIÇO - MÃO DE OBRA FAZER JOANA DO ENGATE, SOLDAR ARGOLA E CORRENTE EM 2 CAMINHÕES E SERVIÇO ELELÉTRICO. Conforme solicitado no ofício n° 056 pelo Corpo de Bombeiros. Referente empenho nº 6055/2023, empenhado em despesa incorreta (elemento de despesa diferente), corrigido n/data. | 1.129,50 | ||
| 19/12/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 9117/2023, JV BORBA REFLORESTAMENTO LTDA | 54,22 | ||
| 19/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009117/2023 JV BORBA REFLORESTAMENTO LTDA - 2016419 | 1.075,28 | ||
| TOTAL | 1.129,50 | 1.129,50 | 1.129,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19/12/2023 | 54,22 | Lançada | |
| TOTAL | 54,22 |
