| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARPE DIEM POUSADA E EVENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 9122 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| Projeto / Atividade: | EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: Empenho referente a serviço de hospedagem dos carregadores do 31 natal açoriano do dia 15 ao dia 16 de dezembro de 2023. | 540,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | SERVIÇO Finalidade: Empenho referente a serviço de hospedagem dos carregadores do 31 natal açoriano do dia 15 ao dia 16 de dezembro de 2023. | 540,00 | ||
| 21/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1249; | 540,00 | ||
| 27/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1249; | 527,85 | ||
| 27/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9122/2023 | 12,15 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/12/2023 | 12,15 | 7202/2023 | Lançada |
| TOTAL | 12,15 |
