| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO NELSON BRUST & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9130 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES COVID NO SUAS ACOLHIMENTO-PORT.369 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | ESPONJA DE BANHO- BUCHA VEGETAL NATURAL Finalidade: Awuisição de material de higiene pessoal para uso de moradores de rua- seguindo o plano de ação da portaria nº369/2020. | 12,99 | 311,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | ESPONJA DE BANHO- BUCHA VEGETAL NATURAL Finalidade: Awuisição de material de higiene pessoal para uso de moradores de rua- seguindo o plano de ação da portaria nº369/2020. | 311,76 | ||
| 15/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/384; | 311,76 | ||
| 19/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009130/2023 Joao Nelson Brust & Cia Ltda - 8185 | 311,76 | ||
| TOTAL | 311,76 | 311,76 | 311,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
