| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLARICE DA SILVA BRANDAO |
| Número do empenho: | 9135 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES COVID NO SUAS ACOLHIMENTO-PORT.369 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | GARFO AÇO INOX | 2,67 | 133,50 |
| 50.00 | COLHER DE SOPA, AÇO INOX | 2,67 | 133,50 |
| 6.00 | COLHER DE SERVIR INOX AÇO INOX- 30CM | 3,99 | 23,94 |
| 12.00 | PANO DE PRATO ATOALHADO PARA COZINHA | 6,99 | 83,88 |
| 2.00 | ESCORREDOR DE MASSA ALUMINIO | 14,99 | 29,98 |
| 2.00 | Chaleira Elétrica 1,7L | 69,99 | 139,98 |
| 4.00 | assadeira baixas 31 x 45 em aluminio | 29,99 | 119,96 |
| 4.00 | assadeira baixas 27 x 40 em aluminio Finalidade: Aquisição de material de copa e cozinha para serem utilizados nas refeições distribuidas aos moradores de rua, conforme plano de ação COVID, portaria nº369/2020. | 19,99 | 79,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | GARFO AÇO INOX COLHER DE SOPA, AÇO INOX COLHER DE SERVIR INOX AÇO INOX- 30CM PANO DE PRATO ATOALHADO PARA COZINHA ESCORREDOR DE MASSA ALUMINIO Chaleira Elétrica 1,7L assadeira baixas 31 x 45 em aluminio assadeira baixas 27 x 40 em aluminio Finalidade: Aquisição de material de copa e cozinha para serem utilizados nas refeições distribuidas aos moradores de rua, conforme plano de ação COVID, portaria nº369/2020. | 744,70 | ||
| 15/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/419; | 744,70 | ||
| 19/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009135/2023 CLARICE DA SILVA BRANDAO - 2443 | 744,70 | ||
| TOTAL | 744,70 | 744,70 | 744,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
