Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2023 |
CONTRATO Nº 150/2021, ORIGINARIO DA CARTA CONVITE Nº 001/2021, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA ARMÊNIA, PRACA DA BANDEIRA E PATIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E FARMACIA BASICA |
12.400,00 |
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| 31/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/18; |
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1.550,00 |
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| 01/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/18; |
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1.550,00 |
| 17/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/19; |
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1.550,00 |
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| 27/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/19; |
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1.550,00 |
| 29/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20; |
|
1.550,00 |
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| 30/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/20; |
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1.550,00 |
| 27/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/21; |
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1.550,00 |
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| 02/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/21; |
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1.550,00 |
| 24/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/22; |
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1.937,50 |
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| 26/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/22; |
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1.937,50 |
| 28/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/23; |
|
1.937,50 |
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| 30/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/23; |
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1.937,50 |
| 26/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/24; |
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1.937,50 |
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| 28/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/24; |
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1.937,50 |
| 30/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/25; |
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387,50 |
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| 31/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/25; |
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387,50 |
| TOTAL |
12.400,00 |
12.400,00 |
12.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
