| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RG OLIVEIRA & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 924 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:2/2020Contrato: 66/2020 SERVIÇO OFICINA DE CAPOEIRA, SENDO 76 HORAS POR MES, R$ 20,00 (VINTE REAIS) POR HORA | 1.520,00 | 1.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | Lic.:2/2020Contrato: 66/2020 SERVIÇO OFICINA DE CAPOEIRA, SENDO 76 HORAS POR MES, R$ 20,00 (VINTE REAIS) POR HORA | 1.520,00 | ||
| 31/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/261; | 1.520,00 | ||
| 03/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/261; | 1.489,60 | ||
| 03/02/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 924/2023 | 30,40 | ||
| TOTAL | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 31/01/2023 | 30,40 | 414/2023 | Lançada |
| TOTAL | 30,40 |
