| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR DA SILVA |
| Número do empenho: | 9414 | Data de lançamento: | 26/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | DIARIAS | 50,37 | 402,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | DIARIAS | 402,96 | ||
| 27/12/2023 | 13/12/23 - PORTO ALEGRE 14/12/23 - PORTO ALEGRE 15/12/23 - LAJEADO 18/12/23 - TEUTONIA/CANOAS/PORTO ALEGRE 19/12/23 - MONTENEGRO/ESTEIO/PORTO ALEGRE 20/12/23 - LAJEADO/PORTO ALEGRE 21/12/23 - ESTRELA/LAJEADO 22/12/23 - MONTENEGRO/PORTO ALEGRE/CAMAQUÃ | 402,96 | ||
| 28/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 13/12/23 - PORTO ALEGRE 14/12/23 - PORTO ALEGRE 15/12/23 - LAJEADO 18/12/23 - TEUTONIA/CANOAS/PORTO ALEGRE 19/12/23 - MONTENEGRO/ESTEIO/PORTO ALEGRE 20/12/23 - LAJEADO/PORTO ALEGRE 21/12/23 - ESTRELA/LAJEADO 22/12/23 - MONTENEGRO/PORTO ALEGRE/CAMAQUÃ | 402,96 | ||
| TOTAL | 402,96 | 402,96 | 402,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
